第一部分 部門概況

一、主要職能

（一）貫徹國家、省、市有關水的法律、法規和方針政策。研究起草全區水利規范性文件并監督實施，實行依法治水、依法管水。

（二）研究擬定全區水利發展中長期規劃、年度計劃。研究擬定主要江河綜合規劃及水資源保護、防洪、水土保持和農田水利等專業規劃，并監督實施。組織有關國民經濟總體規劃、城市規劃及重大建設項目中涉及水資源和防洪的論證工作。指導城市防洪。

（三）統一管理、保護和利用全區水資源（含空中水、地表水、地下水）。組織實施取水（含礦泉水、地熱水）許可制度和水資源有償使用制度。編發區水資源公報。

（四）擬訂水資源保護規劃，組織水功能區的劃分、管理和向飲水區等水域排污的控制。監測江河湖庫的水量、水質，審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見。指導飲用水水源保護工作，按規定提出飲用水水源地設置方案。指導入河排污口設置保護工作。編發全區水質監測簡報。

（五）組織、指導全區水行政執法和水政監察工作。協調處理部門之間、街道之間以及相鄰地區間的水事糾紛。依法查處違反水法律、法規和規章的水事案件。

（六）負責全區河道、水庫、河口、灘地和堤防等各類水利設施、水域及其岸線以及重要水利工程的管理與保護。

（七）負責全區農村水利工作，組織協調農田水利基本建設。指導全區機電排灌、節水灌溉工作。指導全區農田基本建設中水利方面的工作以及丘陵山區小流域治理工作。指導全區農村水利服務體系建設。

（八）組織指導全區水土保持工作。研究制定水土保持規劃并監督實施。組織水土流失的監測和綜合防治。

（九）負責全區水利基本建設工作。組織編制、核準區大中型水利建設項目建議書、可行性研究報告。負責組織重點水利建設項目的實施。負責重點水利工程建設的項目稽察工作。

（十）負責全區水利科技工作，組織重大水利科學技術研究、推廣與應用。負責國外先進技術的引進、消化與吸收。負責水利行業技術標準、規程規范的監督與實施，并進行補充與完善。承擔全區水利行業對外技術合作與交流。指導全區水利科技與信息化工作。

（十一）負責有關水利資金的計劃、使用、管理及內部審計監督。負責區水利系統國有資產的監督管理工作。指導全區水利系統財務會計工作。

（十二）對全區水利工程建設進行行業管理。負責組織建設具有控制性或流域性的重要水利工程。負責水利工程建設項目招標、投標活動的監督管理工作。

（十三）負責組織、協調、監督、指導全區防汛防旱工作。對流域性河道和主要水利工程設施實施防汛抗旱調度。負責區防汛防旱指揮部的日常工作。

（十四）承辦區委、區政府和上級業務主管部門交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成情況

棲霞區水利局設行政單位1個、事業單位2個。其中：全額撥款行政單位１個、全額撥款事業單位１個、自收自支事業單位１個。

第二部分  棲霞區水利局2014年度決算表

一、表1  收入決算表

二、表2  支出決算表

三、表3  財政撥款收入支出決算總表

四、表4  一般公共預算財政撥款支出決算表

五、表5  一般公共預算財政撥款基本支出決算表

六、表6  “三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算表

七、表7  政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

詳細數據參見附表

第三部分  棲霞區水利局2014年度決算情況說明

一、部門收入決算情況說明

棲霞區水利局2014年度收入決算6179.13萬元，其中：

1、財政撥款收入466.23萬元，占總收入7.55 %，為當年從區級財政取得的公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、事業收入0萬元，占總收入0 %，為事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3、上級補助收入150.30萬元，占總收入2.43%，為事業單位收到從主管部門和上級單位取得的非財政補助資金。如水政大隊、堤防管理所收到市、區水利局項目補助經費。

4、經營收入0萬元，占總收入0 %，為事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

5、附屬單位上繳收入0萬元，占總收入0 %，為事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

6、其他收入5171.46 萬元，占總收入83.69 %，為除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。如財政水利資金專戶撥入水利項目經費、財政追加人員經費等。

7、用事業基金彌補收支差額26.25萬元，占總收入 0.42 %，為事業單位用事業基金彌補當年收支差額的資金。

8、年初結轉和結余364.89萬元，占總收入5.91%，為單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

二、部門支出決算情況說明

棲霞區水利局2014年度支出決算6179.13萬元，其中：

1、農林水支出874.72萬元，占總支出14.15%，主要用于基本支出、項目支出。

2、結余分配43.56萬元，占總支出0.71 %，為事業單位對非財政補助結余按規定計算繳納的企業所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業基金等。

3、年末結轉和結余5260.85萬元，占總支出85.14 %，為單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

（一）財政撥款收入情況

棲霞區水利局 2014年度財政撥款收入466.23萬元，占本年收入的8.06%，比上年收入增加18.52萬元，主要由于增加了人員工資福利。其中：公共預算財政撥款466.23萬元，占本年財政撥款的100%；政府性基金預算財政撥款0萬元，占本年財政撥款支出0 %。

（二）財政撥款支出情況

棲霞區水利局 2014年度財政撥款支出466.48萬元，占本年支出的 53.33 %，比上年支出增加19.04萬元，主要由于增加人員工資福利支出。其中：基本支出466.48萬元，占本年財政撥款支出的100 %；項目支出0萬元，占本年財政撥款支出0 %。

棲霞區水利局 2014年度財政撥款支出主要用于以下方面：農林水（類）支出466.48萬元，占100%。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

棲霞區水利局 2014年度一般公共預算財政撥款支出 466.48萬元，占本年支出的8.06%，比上年支出增加19.04萬元，主要由于增加人員工資福利支出。其中：基本支出466.48 萬元，占本年財政撥款支出的100%；項目支出0萬元，占本年財政撥款支出100%。

棲霞區水利局 2014年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：農林水支出466.48萬元，占100%。

一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

棲霞區水利局 2014年度一般公共預算財政撥款基本支出466.48萬元。其中人員經費支出 389.73萬元，公用經費支出 76.75萬元。

一般公共預算財政撥款基本支出中人員經費支出主要用于以下幾個方面：農林水支出389.73萬元。

一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費支出主要用于以下幾個方面：農林水支出76.75萬元。

“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2014年，棲霞區水利局“三公”經費一般公共預算財政撥款支出2.61萬元，其中：因公出國（境）費支出0萬元，占0 %，比上年增加0萬元，增加0%；公務用車購置費0萬元，占 0  %，比上年減少0萬元，增加0 %；公務用車運行維護費支出  0萬元，占0%，比上年減少3.68萬元，降低100 %，主要由于2014未從一般公共預算財政撥款中支出；公務接待費支出2.61萬元，占100 %，比上年減少3.71萬元，降低58.70%，主要由于厲行節約、減少三公經費支出。

    2014年，棲霞區水利局因公出國（境）團組數0個，因公出國（境）0人，公務用車購置0輛，公務用車保有量1輛；公務接待32個批次，接待人數281人次，公務接待經費總額2.61   萬元 。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2014年，棲霞區水利局政府性基金預算財政撥款收入0   萬元，支出0萬元，年末結余0萬元。